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南海区调整2019年预算收支计划(四)
发布时间: 2019-10-17 15:09:04  发布人: 财政局集约化审核

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一、一般公共预算变动情况

(一)一般公共预算收入变动情况

一般公共预算本年收入为2,533,700万元,总收入与年初计划保持不变其中税收收入调整为1,991,969万元,非税收入调整为541,731万元。

预计一般公共预算全年可用资金为2,932,506.47万元。

(二)一般公共预算支出变动情况

根据预算执行情况,整项目支出82,029.76万元,调整后一般公共预算全年总支出为2,932,211.85万元。

(三)一般公共预算结余变动情况

调整后一般公共预算结余预计为294.62万元。

二、政府性基金预算变动情况

(一)政府性基金预算收入变动情况

1.预计全年本级可用土地出让收入为2,371,562万元,较上次调整预算增加12,562万元;

2.预计全年城市基础设施配套费收入为38,079万元,较上次调整预算增加3,119万元

3.预计全年彩票公益金为6,008万元,较年初预算预算增加2,674万元;

4.预计其他政府性基金收入为1,103万元,较年初预算预算增加103万元;

5.专项转移支付收入增加42,838万元。

调整后预计政府性基金预算全年可用资金为2,796,108万元。

(二)政府性基金预算支出变动情况

根据预算执行情况,本次政府性基金预算支出项目调增61,144.50万元,调整后预计政府性基金预算全年支出为2,793,994.81万元。

(三)政府性基金预算结余变动情况

调整后政府性基金预算结余预计为2,113.19万元。

三、新增地方政府债券项目变动情况

我区就南海区土地储备项目(中兴新城地块)2018年申请发行专项债券42,816万元、2019年申请发行专项债券35,000万元,由于该项目推进不及预期,现申请将债券资金77,816万元调整40,000万元用于九江临港国际产业社区土地整理项目、调整15,000万元用于西樵听音湖片区土地整理、调整12,816万元用于丹灶镇新能源汽车产业基地项目、调整10,000万元用于里水河片区(大石大朗)土地前期整理项目,具体按照区政府批示以及上级下发文件执行。

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