按照区委、区政府的统一部署，在区人大的监督指导下，各部门和单位认真落实审计整改主体责任，区审计局强化整改跟踪检查。2022年度审计工作报告提出的六方面47个问题，已完成整改41个，剩余6个问题正在持续推进整改。具体情况如下：
一、财政管理审计查出问题的整改情况
（一）区级财政管理审计查出问题的整改情况
1.非税收入欠缴的问题。23家医疗机构已补缴非免疫规划疫苗款8447.45万元。8宗行政处罚案件罚没款30.5万元已执收，剩余罚款37.99万元已申请强制执行。
2.部分单位预算编制不准确的问题。1家预算单位已收回2022年多列预算指标4354.28万元。1家事业单位已调整2024年专项编外人员经费预算。
3.部分单位预算项目绩效目标设置不够科学的问题。11个预算单位自查2023年度财政项目库中相关项目的绩效目标，结合实际情况进行修改完善。
4.部分单位预算资金拨付违反规定的问题。区财政部门督促预算单位规范拨付对镇（街道）的转移支付资金，避免转移支付资金直接拨付到镇（街道）预算单位。
（二）镇级财政管理审计查出问题的整改情况
1.上级专项转移支付资金预算下达不及时的问题。大沥镇敦促预算单位尽快完成项目入库，确保收到资金30日内分解下达到预算单位。
2.财政资金管理不符合规定的问题。九江镇加强财政资金支付管理，督促1家镇属企业整理完善会计辅助账。
3.土地供后监管不严的问题。九江镇拟通过法律途径解决2宗地块招商指标完成情况的争议，加强土地供后监管。
4.公有物业租金收缴不到位的问题。大沥镇由镇属企业代管的政府物业租金收入4227.14万元已全部上缴镇财政。
（三）部门单位预算执行及财务收支审计查出问题的整改情况
1.团费收入管理不规范，资金效益没发挥的问题。团区委出台团费管理办法，做好团费预算编制和会计核算管理，充分发挥资金效益。
2.专项资金使用管理不规范的问题。2个单位纠正不符规定支付事项，梳理工作经费使用情况，退回结余资金56.80万元。
3.合作项目监管薄弱，公益性效果不理想的问题。团区委一是加强监管，追缴1家合作方账外资金354.14万元，并处罚款2.50万元。二是完善管理办法，加强公益学位制度保障。
4.固定资产日常管理不完善的问题。2个单位全面清查固定资产。1个单位补充计提资产折旧74.24万元，处置资产取得残值收入1.23万元，找回44套（件）外借资产。
二、重点项目和民生资金审计查出问题的整改情况
（一）南海区社区幸福院建设运营管理情况审计调查
1.没有严格执行区制定的政策的问题。区政府修订管理办法，明确社区幸福院建设补助资格条件。区民政局牵头展开督办，追回预拨给不符合补助条件的社区幸福院补助资金。
2.特殊长者服务规范没有落实到位的问题。区民政局牵头对7家幸福院进行复核，对服务项目不达标情况通报批评，并责令落实长者定期巡访制度。
3.南海智慧养老平台社区幸福院模块功能不完善的问题。区民政局已申报智慧养老平台升级项目。
（二）广东省中西医结合医院审计
1.追回疾病应急救助资金补助未及时上缴的问题。区中医院已将追回的疾病应急救助资金16.50万元上缴区财政。
2.个别专项资金闲置的问题。2个财政专项资金已合计支出103.83万元，剩余资金均有使用计划。
三、自然资源资产审计查出问题的整改情况
（一）部分生态环境保护目标未完成的问题。2023年里水镇PM2.5年均浓度达到南海区考核标准，PM10年均浓度同比持平，空气质量目标优良天数比例同比提升5.3%。
（二）水资源水环境保护不理想的问题。里水镇已完成14条返黑返臭河涌的整治，关停2家砂场。制定水环境治理工作方案，加强执法巡查，督促企业达标排放。
（三）土地管理执法不严，部分土地被违法占用的问题。17处被违规使用的基本农田中已有3处拆除建筑物或受到行政处罚，2宗被违法占用的储备地块已收回，4宗到期的临时用地中有2宗已获准延期。
四、政府投资审计查出问题的整改情况
（一）工作目标制定的依据不准确的问题。主管部门编制年度改造计划及实施方案，对前期数据查缺补漏，对纳入规划的小区名单适时调整、动态更新、动态管理。
（二）工程价款审核不严的问题。1个小区改造工程确认多计的工程款53.15万元已追回。2个小区改造工程多支付的进度款255.65万元将在结算时或质保金中扣除。
（三）工程质量把关不严，偷工减料的问题。1个小区改造工程核实多支付的工程款6.50万元已追回。
五、国有企业混合所有制改革推进审计查出问题的整改情况
（一）签订投资合同前未完成可行性研究的问题。1家区属国有企业印发股权投资管理操作指引，加强对投资决策、项目实施和管理等方面的监督。
（二）关联交易约束不严谨的问题。1家区属国有企业要求其下属企业定期提交关联交易情况，落实关联交易定价参考非关联方价格。
（三）国有产权代表管理监督作用发挥不足的问题。2家区属国有企业提名了2家投资企业的治理层、管理层部分人员的人选。1家混改企业的国有产权代表对公司投资项目撰写综合评价报告提出有关建议。
（四）兜底协议内容存在歧义且有误的问题。1家区属国有企业与投资企业的民营股东对兜底协议比例及合同歧义条款进行修订。
六、政府采购审计查出问题的整改情况
（一）采购合同签订不科学的问题。1个单位修订内部控制和财务管理制度，追查未按实结算的合同，补发放志愿服务补贴2.42万元。1个单位修订合同不规范条款，增加每月服务质量考核及服务方违约责任等条款。
（二）采购合同履约监管不到位的问题。2个单位加强购买服务的成果审查，扣除服务方违约金、追回多收的服务费及利息合计26.18万元。1个单位要求3个项目的服务方按照合同约定派驻服务人员。
（三）项目推进缓慢，资产损失浪费的问题。大沥镇回收的三期项目公共自行车拟申请报废处置。
下一阶段，我区将督促相关单位主要负责人切实履行审计整改责任，对审计整改一抓到底，对部门单位推诿、敷衍、虚假整改严肃处理。同时，区审计局将严格落实审计整改长效机制的要求，从严从实推动审计查出问题整改，把好整改销号关，推动新时代审计工作高质量发展，为加快建设现代化活力新南海作出新的更大贡献。
公安备案编号：44060502000104
